リスクマネジメント · 準備キット
リスクマネジメント体制の準備
リスクアセスメントの手法、リスク台帳からリスク対応計画まで、リスクマネジメント体制の準備資料です。ISO 27001、SOC 2 などのフレームワークに活用できます。
pTrackly に相談する →1. リスクアセスメントの手法
- □ 評価手法を選択：定性的か定量的か
- □ リスク基準を定義：発生可能性（1〜5）と影響度（1〜5）の尺度
- □ リスク選好の表明（組織として許容できるリスクの水準）
- □ 手法をリスクマネジメント方針に文書化
2. 資産の棚卸し
- □ すべての情報資産を列挙：データ、システム、人、施設
- □ 重要度で資産を分類：高／中／低
- □ 資産ごとに管理責任者を特定
- □ 資産台帳を定期的に更新
3. リスクの特定
- □ 脅威を特定：外部（攻撃者、自然災害）と内部（人的ミス、悪意ある内部者）
- □ 脆弱性を特定：技術的な弱点、プロセスの不備、方針違反
- □ 脅威 → 脆弱性 → 資産を対応付け
- □ 脅威モデリング手法を活用：STRIDE、PASTA、アタックツリー
4. リスク分析と評価
- □ 発生可能性を評価：脅威が脆弱性を突く確率
- □ 影響度を評価：機密性、完全性、可用性、財務、評判
- □ リスクスコアを算出：発生可能性 × 影響度
- □ リスクレベルを判定：重大／高／中／低
- □ 早急な対応が必要なリスクを優先付け
5. リスク対応計画
- □ 対応方法を選択：低減／受容／移転／回避
- □ 低減：コントロールを導入して発生可能性や影響度を下げる
- □ 受容：経営層の承認を得てリスク受容を文書化
- □ 移転：保険の購入や外部委託
- □ 回避：リスクの原因となる活動をやめる
- □ 対応策ごとに担当者、期限、ステータスを設定
6. リスクの監視とレビュー
- □ 年 1 回以上、または重要な変更時にリスクを再評価
- □ 対応計画の進捗を追跡（誰が何をしているか、残るリスクはいくつか）
- □ リスクの状況を定期的に経営層へ報告
- □ 新たなリスクの発生や既存リスクの変化に応じてリスク台帳を更新
pTrackly のテンプレートとエビデンスの自動収集で、リスクマネジメント の導入を効率よく進められます。
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打ち合わせでは、対象フレームワーク、システムの範囲、そして pTrackly が現在の業務にどう組み込めるかを整理します。
独立した監査法人や認証機関に代わるものではありません。